ANR Sistemas Help Desk |
Primeiro Atendimento |
| 1º Abra o aplicativo ContChamada 2º Botão DIREITO na parte branca da tela e clique INCLUIR. 3º Preencha o CONTATO. 4º Localize o CLIENTE 5º Confirme a versão do AutoCom do Cliente ( A versão está na tela principal do sistema no canto inferior esquerdo ) 6º Cliente OK 7º Confirme o telefone do cliente 8º Preencha o campo comentário do cliente com o máximo de informações |
Agendamento de visita. |
| *** Agendamento é feito somente pela Pamela ou com autorização da mesma. |
Liberação |
- Nome do Cliente; |
| Modelo de cobrança a ser enviado para bruna@anrsistemas.com.br |
Após toda conexão feita autorizada pela Pamela a ser cobrada do cliente, deve enviar email para Bruna, com os seguintes dados. |
Procedimentos durante o atendimento |
1º Após você anotar todas as informações / duvidas / problemas passados pelo cliente, você deve informar que vai encaminhar o chamado para o suporte e suporte irá retornar. |
Procedimentos atualização |
Atualização do sistema: |
1º Procedimentos (SEMPRE) |
| 1º Sempre que conectar em um cliente FAÇA backup, esta é a unica forma de recuperar os dados do cliente em caso de perda. 2º Primeiro backup por dentro do sistema (Setup/Backup Winzip/Executar/Salvar) 3 º Faça 2 copias de segurança da pasta do banco de dados seguindo o padrão: Ex: Chegada 2014m06d10. |
Envio de Arquivo de cliente para o FTP (ftp.topvex.com.br) (Usuário: topvex / Senha: ) |
| 1º Acesse ftp://ftp.topvex.com.br/www/discovirtual/ 2º Envie o arquivo do cliente para a pasta discovirtual 3º Obs - Padrão - Data NomeCliente NomeAnalista Ex. 2014m06d10 FazioETeixeira Yuri 4º Obs - Arquivos fora de padrao serão eliminados |
Impressora Fiscal |
| Modelos: Daruma: FS 600 / FS 700 Bematech: MP2100 THFI / MP4000THFI / MP4200THFI Elgin: Elgin200 / Elgin300 / K Fiscal / X5 Epson: TM-T81 FBIII / TM-T88 FBIII / TM-H6000 FBIII Sweda: IF-ST120 / IF-ST200 Dataregis: 3202DT(Quick) / MT100 |
|
Prolema: Emissao NFe com ST / MVA / Icms Interno Solução: Recursos MVA+IVA e IVA6+CBI na Config da Nota. Preencher estado com os parametros |
| Prolema: Erro Cod. 10. Solução: Setup / Impressora Fiscal / Cancelar Ultimo Cupom. |
| Problema: Leitura X forçada Solução: Desligue a impressora, segure o botão seleção ou avanço dependendo do modelo da impressora e ligue a impressora e solte, impressora irá soltar um menu de opções, escolha opção leitura X. |
| Problema: Erro de Comunicação Solução: Desligue a impressora, computador, desconcte os cabos, aguarde 30 segundos, ligue todos os cabos e o computador, caso o erro continue verifique porta serial pelo gerenciador do windows, caso continue verifique a conexão com a impressora com o software do fabricante da impressora. |
| Problema: Erro Comunicação Bematech Solução: Baixe o Bematool ftp://ftp.topvex.com.br/www/discovirtual/Utilitarios/Bematech%20-bematool%203.0.5%20pro.zip descompacte o arquivo e instale o programa, após a instalção e com o AUTOCOM fechado abra o bematool e localize a impressora, se o aplicativo bematool localizou a impressora, feche o programa e abra o AUTOCOM e realize um teste, caso o AUTOCOM continue com erro de comunição copie os arquivos _AutoComProc.dll / _AutoComProc2.dll / _AutoComRelats.dll / AutoCom.exe / Controle2.DB / Controle2.VAL para dentro da pasta do bematool que esta em C:\Program Files (x86)\Bematech\BematoolPro e execute o AUTOCOM desta pasta, aponte o banco de dados e realize o teste. |
| Problema: Gerando Arquivos fiscais Daruma. Solução: Feche o AutoCom > Acesse o link http://www.desenvolvedoresdaruma.com.br/home/index.php > Clique em Impressora Fiscal > Baixe GAD > Descompacte o arquivo na raiz do C:\ Criando uma pasta com o nome de GAD > Execute o GAD.exe > Marque o campo Nota Fiscal Estadual > Escolha o Intervalo desejado por data > Escolha o local de geração dos arquivos clicando nos três pontos > Clique em gerar relatório > Após o termino do procedimento > Abra a pasta de destino dos arquivos > agora é encaminhar para o contador via email ou pen drive. |
| Problema: Gerando Arquivos fiscais Bematech. Solução: Feche o AutoCom > http://www.bematech.com.br/suporte/equipamentos/impressoras-fiscais > Escolha o modelo da impressora > baixe Win WinMFD2 Setup Bematech MP-2100TH FI > Descompacte o arquivo > Arquivo > CAT-52 > Gerar Diretamente da Impressora > Path de Destino: > Selecione o Período: > Gerar Registros. |
| Problema: Mudar a velocidade de porta serial pelo dos Solução: Após abrir o prompt, digite o comando: mode com1:9600,n,8,1(Enter). Este comando irá alterar a velocidade da porta serial, neste caso COM1; |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
Duvidas |
| Problema: Como alterar o proprietário do windows 7. Solução: Meu Computador > Botão direito em Disco Local C: > Propriedades > Aba Segurança > Avançadas > Aba Proprietário > Editar > Selecione o Administrador e marque o campo Substituir o proprietário em subcontêineres e objetos e clique em aplicar, clique em continuar em todos os erros ao plicar em segurança " NÃO UTILIZE O ENTER" > Após o termino do processo, reinicie o computador. |
| Problema: Como alterar o proprietário do windows 8. Solução: Meu Computador > Botão direito em Disco Local C: > Propriedades > Aba Segurança > Avançadas > A linha Proprietário > Clique em Alterar > Digite Administrador ou Administrator > OK > e marque o campo Substituir o proprietário em subcontêineres e objetos e clique em aplicar, clique em continuar em todos os erros ao plicar em segurança " NÃO UTILIZE O ENTER" > Após o termino do processo, reinicie o computador. |
| Problema: Como compartilhar uma pasta com acesso total. Solução: Botão direito em cima da pasta que deseja compartilhar > Propriedades > Compartilhamento > Compartilhar > Adicione usuários TODOS e GRUPO > OK > Agora clique em compartilhamento avançado > Permissões > Clique nos usuários que criou > Marque o campo controle total > OK > OK > OK. |
| Problema: Remover o administrador do windows Solução: Painel de Controle > Exibir por: Ícone grandes > Contas de Usuário > Alterar configurações de Controle de Conta de Usuário > Coloque para Nunca Notificar > OK > Feche tudo e reinicie o computador. |
| Problema: erro 0x80070522 Windows 7 e 8 Solução: 1º Vá em executar > secpol.msc executar > Agora vá até Controle de conta de usuário > Executar todos os administradores no modo de aprovação de administrador e desabilite-o |
| Problema: Erro NFe 3.1 (TLS e SSL) (Erro de segurança) Solução: Este erro provavelmente está ocorrendo devido a problemas na comunicação com a sefaz, realize os seguintes passos: - Apagando as configurações: 1º - Vá até o painel de controle do microsoft windows ( Menu Iniciar -> Painel de Controle ). 2º - Escolha a opção: Opções da internet; 3º - Vá até a aba "avançadas", clique em redefinir, marque excluir configurações pessoais, clique em redefinir. - Configurando: 1º Vá até o Painel de Controle do Microsoft Windows ( Menu Iniciar -> Painel de Controle ). 2º Escolha a opção: Opções de Internet; 3º Vá até a aba "avançadas" e, na caixa "configurações", vá até as últimas opções ( role a barra de rolagem até o final) e: a) Desmarque a opção: "Usar SSL 2.0"; b) Marque a opção: "Usar SSL 3.0"; c) Marque a opção: "Usar TLS 1.0"; d) Desmarque as opções: "Usar TLS 1.1e 1.2"; e) Aplique as configurações e reinicie sua aplicação. |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
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NFe |
| Problema: Como registrar DLL. ( Classe não registrada ) Solução: Acesse a pasta aonde o sistema esta instalado ( Rodando em ) > localize o arquivo RegistraDLL.bat > execute como administrador e o execute também direto. |
| Problema: Como registrar DLL. ( Classe não registrada ) Solução: Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Botão direito em Prompt de Comando > Executar como administrador > Comandos: Microsoft Windows [versão 6.1.7601] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. C:\Users\W8>cd/ (volta para raiz do C:\) C:\>dir (mostra todas as pastas que tem no c:\) Pasta de C:\ 05/09/2014 16:15 <DIR> ANR Sistemas C:\>cd anr sistemas (Acessa a pasta do sistema, lembre as NFE_dll.dll / NFE_dll.tlb deve estar dentro da pata rodando em) C:\ANR Sistemas>dir Pasta de C:\ANR Sistemas 05/09/2014 16:15 <DIR> . C:\ANR Sistemas>cd autocom C:\ANR Sistemas\AutoCom>regasm NFE_dll.dll /tlb:NFE_dll.tlb |
| Problema: NFe não destaca ICMS ou ST. CST 101 � 102 � 103 � 300 � 400 � 500 Não destaca ICMS e ST. CST 201 � 202 � 230 Não destaca ICMS e destaca ST. CST 900 � Calcula ICMS E ST. |
| Problema: Aumentar a quantidade de produtos na NFe Solução: Setup / Setup / Avançadas / Config Nota Fiscal / No quadro 2 veja em qual linha que está o desconto ( Ex.: Linha 39 ) Utilize o botão para avançar Linha para baixo e avance 500 linhas a partir da linha 39 e clique em OK depois de duplo-click no quadro 1 e altere o final dos itens com o seguinte cálculo ( Valor Original de final de itens + 500 - 1 ) ( Ex.: 38 + 500 � 1 = 537 ) e clique em OK 2 vezes |
| Problema: Como registrar DLL. ( Classe não registrada ) Solução: Execute o CMD como Administrador > cd/ > localize a pasta do AutoCom (Ex. cd anr sistemas (enter) cd autocom (enter) > registraDLL (enter) e registrarDLL (enter) |
| Problema: Problema com Cancelamento , Inutilização e Carta de Correção Techno Speed Solução: Este problema ocorre pois o nome do certificado usando um metodo de listar certificado do Techno Speed esta diferente do nome do Woof Deve ser criado um modelo de configuração de nota fiscal eletronica somente para colocar esse nome , para colocar esse nome precisa usar o programa que esta no topvex Quando abrir o programa , selecione o certificado digital , clique em "Verificar Status" , aparecera o resultado do lado direito , se estiver tudo normal , clique em "Configurar Ini" , vai abrir um bloco de notas com as informações sobre o certificado , confirme o "NomeCerficado" , copie ele , entre no programa , vá em Setup < Setup < Config. Nota Fiscal , crie um novo modelo de nota (de preferencia fazer uma cópia da configuração ja existente) , coloque o nome do certificado na parte de NFe Certificado Digital , renomeie a "Descrição do Campo" para "Canc , Ini , CCe" , e explique para o cliente que deve ser utilizada essa configuração para as demais operações. |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
| Problema: Geração de XML Solução: https://nfe.fazenda.sp.gov.br/consultanfe/ |
| Problema: Reimpressão Danfe Solução: http://www.webdanfe.com.br/danfe/index.html > Selecione o arquivo XML ou Chave da NFE: > |
Sistema |
| Problema: Solução: |
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| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
Instalações |
| Problema: Instalação AutoCom ( Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Server ) Solução: Execute o instalador do sistema como administrador, botão direito em cima do executável 41986_AutoCom.exe, selecione a opção executar como administrador, após selecionar esta opção irá abrir o programa de instalação do AutoCom, clique em avançar, escolha as opções a serem instaladas, servidor / estação de trabalho e a versão do BDE Win 32 ou Win 64, instale somente uma das opções conforme a versão do Windows, clique em avançar, clique em instalar, após a instalação do AutoCom, será iniciada a instalação do BDE, escolha o idioma e clique em ok, depois avançar, marque eu aceito os termos de contrato, avançar, instalar, mude o caminho da instalação, sempre remova do arquivos de programa. EXEMPLO: C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE mude para C:\Common Files\Borland Shared\BDE |
| Problema: Comandos DOS Solução: http://pt.wikibooks.org/wiki/MS-DOS/Lista_de_comandos |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
| Problema: Solução: |
Recursos ( Ctrl+Botão direito do Mouse ) |
| CBL: Codigo de barra com letras. |
| B2010 / B2014: Venda Balcão Touch. |
| NV2: Nota Fiscal Eletronica. |
| CPS: Imprime cupom por setor. |
| O40: Configura layout impressora não fiscal orçamento. |
| B40: Configura layout impressora não fiscal balcão. |
| NCE: Adiciona campo CFOP no orçamento. |
| NCS: Adiciona campo CST no orçamento. |
| DRM: Erro ao abrir porta impressora fiscal (Epson/Dataregis/Sweda). |
| DCC: Impressora bematech cancelando cupom ao entrar no venda balcão. Atualize o sistema para ultima versão e adicione o recurso DCC |
| LVA: Libera a impressora de verificar as aliquotas. |
| QNF: Libera a impressora de verificar as formas de pagamento |
| P4D: Libera o uso da 4 casa decimal na emissão NFe |
| 10G: 10% de comissão no balcão |
| SEA: Não coloca EAN na NFE ( Usado quando EAN do cliente é fora de padrão ). |
| DTN: Desconto no Total da Nota e Base Calculo ICMS - Não no Total Produtos. |
| RIN: Rg Inscrição Nota - Coloca o campo de rg no campo de insgrição da NFe caso cliente for pessoa fisica. |
| TTN: Tel Transp Nota - Imprime o tel da transportadora nos dados adicionais da NFe. |
| GNF: Genero na Nota Fiscal eletronica, inclui no xml a tag genero do produto (Campo Cod Class fiscal do cadastro de produtos) |
| PNI: Produtos Nota Imposto - Na linha de Prod. da NFe complementar é destacado a base de icm e valor de icms |
| SNE: Calcula Subst.Tributaria - Pega IVA / Aliq. ICMS Estado / Aliq. ICMS Interna do cadastro de estado - SOBRE TOTAIS. |
| STI: Calcula Subst.Tributaria - Pega IVA / Aliq. ICMS Estado / Aliq. ICMS Interna do cadastro de estado - ITEM A ITEM. |
| NAI: Não Acumula "BASE ICMS e VALOR ICMS" quando item de SUBST.TRIBUTARIA. |
| SMA: Mantem a aliquota sem zerar no caso de substituição tributária. |
| SAI: Faz a nota emitir os produtos de Sub.Trib. como se fossem isentos. |
| NZI: Nao Zera ICMS - para notas fora de SP e com CFOP de Sub Trib (5401..5406)(5651..5656)(6401..6406)(6651..6656) |
| NZF: Não processa mensagens para Zona Franca de Manaus |
| NIP: Não imprime dados da Tabela Produtos quanto origem OS = Terceiros |
| MND: Nota Fiscal com percentual no desconto |
| NEE: Habilita impressão de etiqueta de embalagem após a emissao da Nota Fiscal ( 18/06/2008 ) |
| IRN: ICMS Reduzido somente para Nao Contribuite ( IE Vazio ou Isento ) em operações interestaduais |
| UTI: Utiliza tabela de ICMS - TABICMS ( M.Fernandes ) |
| VUA: Recurso experimental para não arrendondar Valores Unitários na NF (Incluido recurso em "UEmiteNF") |
| RCI: Utilizar cadastro de regras para calculo do ICMS |
| CFN: Ativa impressão da descrição fiscal na nota fiscal (cliente NP). ( no menu arquivo, vai aparecer a opção "Classificação Fiscal") |
| CFA: Ativa Class. Fiscal Automatica ( Legenda p/ Class.Fiscal ) Colocar CFA em Acumul./Config.NF |
| NMN: Emitir varias notas fiscais com mesmo numero totalizando na ultima |
| VNF: Visualizar Nota Fiscal |
| DBI: Recurso para que a base de calculo do ICMS despreze o desconto do orçamento |
| AMD: Aplicar meia nota no desconto |
| BCN: Bloqueia a alteração do campo Perc.ICMS / Data de Saida ( Vazia ) |
| NAF: Não Acumula Frete na Base de Calculo do ICMS |
| STD: Emite aliquota ICMS como ST qdo Substituição Tributaria e vazio senão. |
| NFR: Nota fiscal reduzida(Stigma) |
| NIB: Não aplicar IPI na base do ICMS |
| NAD: Não Adiciona Desconto (Não soma o desconto no total dos produtos para a base de calculo) |
| NCD: Não Conta Desconto - Especifico Newton Mundial Informatica |
| ------------- NOTA FISCAL ELETRONICA |
| SEA - N�o coloca EAN na NFE ( Usado quando EAN do cliente � fora de padr�o ). |
| DTN - Desconto no Total da Nota e Base Calculo ICMS - N�o no Total Produtos. |
| RIN - Rg Inscri��o Nota - Coloca o campo de rg no campo de insgri��o da NFe caso cliente for pessoa fisica. |
| TTN - Tel Transp Nota - Imprime o tel da transportadora nos dados adicionais da NFe. |
| GNF - Genero na Nota Fiscal eletronica, inclui no xml a tag genero do produto (Campo Cod Class fiscal do cadastro de produtos). |
| PNI - Produtos Nota Imposto - Na linha de Prod. da NFe complementar � destacado a base de icm e valor de icm |
| ------------- SUBSTITUI��O TRIBUTARIA - NF e NFe |
| SNE - Calcula Subst.Tributaria - Pega IVA / Aliq. ICMS Estado / Aliq. ICMS Interna do cadastro de estado - SOBRE TOTAIS. |
| STI - Calcula Subst.Tributaria - Pega IVA / Aliq. ICMS Estado / Aliq. ICMS Interna do cadastro de estado - ITEM A ITEM. |
| NAI - N�o Acumula "BASE ICMS e VALOR ICMS" quando item de SUBST.TRIBUTARIA. |
| SMA - Mantem a aliquota sem zerar no caso de substitui��o tribut�ria. |
| SAI - Faz a nota emitir os produtos de Sub.Trib. como se fossem isentos. |
| LVA - Libera Verifica��o de Aliquotas. |
| NZI - Nao Zera ICMS - para notas fora de SP e com CFOP de Sub Trib (5401..5406)(5651..5656)(6401..6406)(6651..6656) |
| VID - Valor IPI Devolu��o |
| ------------- NOTA FISCAL |
| NZF - N�o processa mensagens para Zona Franca de Manaus |
| NIP - N�o imprime dados da Tabela Produtos quanto origem OS = Terceiros |
| MND - Nota Fiscal com percentual no desconto |
| NEE - Habilita impress�o de etiqueta de embalagem ap�s a emissao da Nota Fiscal ( 18/06/2008 ) |
| IRN - ICMS Reduzido somente para Nao Contribuite ( IE Vazio ou Isento ) em opera��es interestaduais |
| UTI - Utiliza tabela de ICMS - TABICMS ( M.Fernandes ) |
| VUA - Recurso experimental para n�o arrendondar Valores Unit�rios na NF (Incluido recurso em "UEmiteNF") |
| RCI - Utilizar cadastro de regras para calculo do ICMS |
| CFN - Ativa impress�o da descri��o fiscal na nota fiscal (cliente NP). ( no menu arquivo, vai aparecer a op��o "Classifica��o Fiscal") |
| CFA - Ativa Class. Fiscal Automatica ( Legenda p/ Class.Fiscal ) Colocar CFA em Acumul./Config.NF |
| NMN - Emitir varias notas fiscais com mesmo numero totalizando na ultima |
| VNF - Visualizar Nota Fiscal |
| DBI - Recurso para que a base de calculo do ICMS despreze o desconto do or�amento |
| AMD - Aplicar meia nota no desconto |
| BCN - Bloqueia a altera��o do campo Perc.ICMS / Data de Saida ( Vazia ) |
| NAF - N�o Acumula Frete na Base de Calculo do ICMS |
| STD - Emite aliquota ICMS como ST qdo Substitui��o Tributaria e vazio sen�o. |
| NFR - Nota fiscal reduzida(Stigma) |
| NIB - N�o aplicar IPI na base do ICMS |
| NAD - N�o Adiciona Desconto (N�o soma o desconto no total dos produtos para a base de calculo) |
| NCD - N�o Conta Desconto - Especifico Newton Mundial Informatica |
| UNP - Ultima Nota Peso - s� imprime o peso liquido e o peso bruto na ultima nota fiscal de papel |
| ID4 - Icms Diferenciado 4 Decimais - Quando usado 33,33 somente com 2 decimais pode dar diferen�a de centavos e com 4 decimais o calculo sair� mais exato. |
| CCB - Calculo Cau Borrachas - Calculo de nota para cliente cau borrachas para fazer a BC ICMS = Prod + IPI + PIS + Cofins + Desp Acess Div por .82 |
| CNH - Nao deleta dados da NFe mesmo em homologa��o |
| ------------- VENDAS BALC�O |
| BEI - Bloquear venda no balc�o quando produto tiver qtde em estoque insuficiente |
| VBR - Verifica e tenta novamente a impressao da RED.Z na Bematech32Fi |
| MFP - Mensagem Fiscal Personalizada - Altera mensagem antes de imprimir |
| APC - Ativa Pr�-venda Comanda - Pr�-venda Balc�o/Balc�o com digita��o do numero da comanda |
| VPB - Varias Pre-vendas Balcao - Mantem ativa a op��o de selecionar pre-venda ap�s ler outra pre-venda |
| MPA - Manter Pre-venda Ativada - Mantem a op��o AltF5 - Pre-Venda ativada sempre |
| PPZ - Preenche com zeros � esquerda o numero da prevenda txt digitada no edit do balcao (Somente pre venda TXT). |
| IBR - Quantidade de itens do balcao soma o numero de registros independente da qtde |
| ADB - Altera descri��o do produto na venda balc�o |
| GSI - Gera Saida Integra��o TXT para vendas diretas ( Sem ler entrada ) |
| B01 - Balcao 2.1 - vers�o antiga descontinuada |
| B02 - Balcao 2.2 - vers�o antiga sendo descontinuada |
| B04 - ( Padr�o ) Balcao 2.4 - ( END + rapido ) Codigo automatico do balcao pelo codaut |
| VPV - Pre�o escolhido na venda volta pra varejo apos registrar produto |
| NVB - Procura numero da proxima venda direto no cadastro de vendas balc�o ( + lento para arquivos grandes ) em vez de procurar no codaut |
| NBA - Procura numero da proxima venda no arquivo codaut.db |
| C40 - Cupom n�o fiscal com 40 colunas; |
| CBP - Check box de "c�digo de barras" vem marcado como padr�o no Balcao v.2004; |
| TCQ - Habilita troco para pagamento com cheque |
| TCT - Habilita troco para pagamento com cart�o |
| BOL - Em teste - Venda balcao com grava��o on/off-Line |
| CPA - Pagamento em conta parcelado |
| GUI - Aciona a guilhotina. At� 2006m10d10 somente para Daruma [Esc+g] |
| PSM - Inibe a mensagem de numero da pr� venda - Balc�o / Balc�o ( Integra��o Gradual ) |
| EUD - Etiqueta emitida por balan�a Prix4/Platina - ( Etiq.Por Pre�o ) (Produto por Unidade) |
| TA2000 - Ativa TA2000 / Daruma |
| CPS - Emite Ticket de pedido (Matricial) para setores(Cad) ( Cozinha / Adega / Sobremesa ) |
| NCF - Numero da venda no Cupom Fiscal |
| BVP - Balc�o Valor Pagamento, especifico Pink embalagens - usa valorPAG p/ finalizar Elgin |
| ICT - Integra��o Cheque TEF - quando ativado esse recurso o sistema faz tef para forma de pagto cheque. |
| ------------- ECF - CUPOM FISCAL |
| BRP - Base ICMS Reduzida por produto |
| BFR - Funcoes para impressoras fiscais Bematech Restaurante |
| SW9 - Sweda IFS-9000IIIE - Diferen�a no desconto e fechamento do cupom |
| NCL - Mostra o Numero do COO no lugar do num. venda na listagem de vendas por data |
| QNF - ECF Quattro/Sweda - N�o programar formas de pagamento |
| IBO - Permite a digita��o de obs para os itens de venda balcao para imprimir no final do cupom |
| MR25- Impressora Bematech MP25i ( Altera somente a redu��o Z ) |
| ECC - Emite Comprovante nao fiscal para opera��o com Forma Pagto = Conta |
| BRNI- Bematech - Reducao nao imprime |
| SNAL - Sweda n�o avan�a linha (Especifico p/ Impressora SWEDA) |
| LXE - emite leitura X na Epson antes de abrir o caixa |
| IPB - Indice Pagamento Bematech - finaliza a venda pelo indice e nao pela Descri��o da forma de pagto. |
| TSD - Aumenta Time Out Data Regis p/ 900. |
| ------------- OR�AMENTO |
| ASC - Apresenta Solicitante/Responsavel no lugar do contato do cliente (OS Normal/Recibo/Rec.Merc) |
| DDI - Desabilita Desconto no Item ( Total ) |
| PUP - Pagamento Unico para Varias OS - Aplica Juros sem atualizar pre�o do cadastro |
| DVP - Utiliza data da OS para calcular vencimento das parcelas |
| DPO - Desabilita edit de preco unitario na OS. |
| OEE - Atualizar estoque na efetiva��o do or�amento e n�o na aprova��o ( Miramix ) |
| DEO - Desabilita a apresentacao da embalagem/qtde por embalagem/unidade na tela de produtos do or�amento (F10) |
| COP - Mostra o codigo do produto no or�amento (F10) em vez de mostrar a embalagem |
| O40 - Or�amento Bobina com 40 colunas |
| EC* - Extenso com asterisco ( * ) |
| POA - Procura OS no modo antigo |
| CXO - Ctrl X para controle de consigna��o no or�amento |
| CAO500 - Instru��o para que o c�digo automatico do or�amento tente 500 vezes para achar o proximo numero de or�amento |
| CAO1000 - Instru��o para que o c�digo automatico do or�amento tente 1000 vezes para achar o proximo numero de or�amento |
| NIO - Nao apresenta preco unitario e total do item no orcamento normal ( Nao vale para orcamentos com recibo nem simples ) |
| CVI+CVL - Cliente / Vendedor integrados ( Porem o usuario pode mudar o vendedor na OS ) |
| TPC - Ativa campo de tipo de pre�o no cadastro de cliente ( Para produtos da OS ) |
| B35I - Bloqueia Impressao de Or�amento qdo aprovado e n�o pago a mais de 35 dias da data do or�amento |
| B35A - Bloqueia Aprova��o de Or�amento qdo aprovado e n�o pago a mais de 35 dias da data do or�amento |
| IOB - Imprime observa��es do or�amento na Bobina |
| VAO - Pede senha de administrador para permitir aumento do pre�o unit�rio para um item de Or�amento |
| OPT - Or�amento com itens em ordem de Tipo ( Class2 ) |
| OCC - Control C no or�amento permite alterar Data Saldo Conta e Valor |
| CDO - Desconto diferenciado na OS - O desconto influencia na comiss�o do vendedor - quanto mais desconto, menos comiss�o. |
| GPO - Grava peso do cadastro de produtos nas pe�as do or�amento |
| OFB - OS Formatada espec�fica para Buriti. Or�amento para papel pr�-impresso da Buriti. |
| TPB - Mostra o Tipo de pre�o na OS bobina normal (V), (A) ou (P). |
| FVA - Fecha venda automaticamente no caso de integracao com or�amento |
| MPD - Mostra percentual de desconto na impress�o de OS bobina |
| NAT - N�o Altera Totalnf - deixa fun��o ProcessaIVA_PlastShow Calcular o Total da Nota (especifico plastShow) |
| IVA - ProcessaIVA_PlastShow - quando produto tem Mva e Ipi para calcular espec. plast show |
| RVO - Restaura V�rios Or�amentos - Restaura o pagamento das O.S pagas pelo pagto unico de varias O.S. |
| HOM - Apresenta Hora no Or�amento Matricial |
| LEI - Bloqueia com senha os itens com Qtde Insuficiente de estoque com op��o pra excluir estes itens. Cad.tipo libera do bloqueio |
| VPL - Verifica produtos disponiveis para aprovar o or�amento |
| EAC - Emite Aproveitamento de Credito - mensagem de aproveitamento de credito nos dados adicionais da Nota ou NFe. |
| OBP - Or�amento Bobina Pedido - Impress�o em bobina sai escrito pedido caso OS diferente de pendente |
| ADP - Altera Descri��o Produto - na inclus�o do produto na OS no campo qtde aperte F9 e digite as Obs para sair do lado do produto |
| ------------- TEF - CART�ES DE CREDITO |
| PTF - P�ra o TEF ap�s receber intpos.001 e antes de imprimir e deletar |
| LGT - Libera a verifica��o do gerenciador TEF ativo |
| TCH - Ativa TEF para cheque( fun��o para forma pagto cheque - consulta do cheque ) |
| ------------- COMISSAO |
| CPO - Comiss�o por produto e por tipo de pre�o |
| CNP - Comiss�o no pedido |
| CCR - Comiss�o paga conforme o recebimento. |
| CTD - Comiss�o Troca e Devolu��o - gera comiss�o para modulo de troca e devolu��o, a comissao pode ser negativa. |
| ------------- LAN�AMENTO DE COMPRAS |
| NRP - N�o reativar produto desativado no lan�amento de compras. |
| NFE - Ativar lan�amento de NFs de entrada no lugar de lan�amento de compras. |
| GPC - Gera pedido de compras a partir da cota��o de pre�os. |
| PCE - Na inclus�o de produto, lan�a compra e registra etiqueta a emitir. |
| PSP - Pedido de compra n�o atualiza estoque |
| NAV - n�o altera valores do lancto de compras com nota fiscal - especifico Oxi gold |
| ------------- DIVERSOS |
| SNBA - N�o pede o numero da NF na baixa de almoxarifado |
| APP - Arredonda pre�os de produtos |
| KPV - Kit com Preco de venda (Utiliza preco de venda na montagem de Kits). |
| CBL - Codigo Barras Letras - Aceitar letras no codigo de barras. |
| BKA - Backup e restaura��o antigos. |
| LXA - Leitura X ( Modelo antigo ) do gerenciador do caixa para impressora matricial. |
| CCR - Comiss�o paga conforme o recebimento. |
| GRD - Codigo de grades - Projeto S� Dan�as. |
| CBG - Codigo de barras automatico para GRADE (GRD). |
| PSQ - Procura SQL. |
| NMP - N�o grava movpro de vendas ( S� grava compras e entradas e retiradas de estoque ). |
| CVI - Cliente / Vendedor integrados ( Vendedor na manut. de clientes e vendedor do cliente na OS ). |
| RJP - Reajuste de pre�o Programado. |
| CP2 - Consulta de pre�o balc�o com op��o de todos os tipos de pre�os.. |
| PPI - Pesquisa de pre�os inteligente ( Mantem a palavra de procura na procura de produtos ). |
| C18 - Codigo de barras com 18 posi��es. |
| TRO - Modulo de trocas. |
| EDN - Emite Duplicata com informa��es da nota fiscal (procura os dados da nota na tabela RegNota).. |
| M2Q - Lista de pre�os matricial 2 com quantidade em estoque. |
| ORB - Ordena relatorios de contas a receber / recebidos por NumDocBanco. |
| OSP - Ativa visualiza��o de Peso e qtde total de volumes no relat�rio OS Simples (Incol Lub). **ATEN��O - os �tens s� aparecem qd a NF esta ativada no sistema. |
| PPS - Caption dos pre�os de venda personalizados pelo usuario no setup. |
| ERO - E-mail com remetente (cabe�alho) no or�amento (informa��es sobre o remetente no in�cio do e-mail). |
| RAK - Reajuste Autom�tico do pre�o do Kit quando altera custo de qualquer componente. |
| MPO - Mostra o Peso na OS - impress�o Matricial Gde e ativa calculo de peso de chapa (F10 na quantidade). |
| TRC - Troco para cheque - A diferen�a entre o total da venda e o valor do cheque (troco) � dada como retirada de dinehiro. |
| L3C - Lista de pre�os 3 com percentual de lucro de cada tipo de pre�o. |
| DCS - Desabilita tela de confirma��o de saida. |
| RCO - Habilita relat�rio de romaneio de carga para v�rias OS (Relat�rios - Or�amento - Romaneio de Carga). |
| CPR - Cota��o de pre�os Rebox. |
| CFM - Fechamento usa calculos do cupom baseado no CaixaMovto. |
| PRC - Ativa Tabela de promo��o por cliente. |
| PRM - Ativa Tabela de promo��o por marca. |
| PRP - Ativa Tabela de promo��o por condi��o de pagamento. |
| NFD - Nota fiscal de entrada com despesas calculadas por item. |
| IPD - Importa��o de pre�o altera Descri��o / Status. |
| PVC - No Pagamento de varios titulos com cheque de clientes incluir Conta na lista de titulos a pagar. |
| PVA - Desabilita Altera��es no Rel.Tit.pagos c/cheque de terceiros (Impress�o dos varios tit.pagos). |
| NAL - quando � alterado o pre�o de varejo n�o Atualiza o Lucro mas ao contrario Atualiza normal. |
| CCO - Conversor permanente em C:\CONVERSOR |
| SIN - Sintegra |
| EPV - Exclui itens de uuma pr�-venda (Restaurante da tia) |
| AMC - Atualiza Mov. Compras. quando � feito um lancto de estoque de entrada/produ��o, c/ esse recurso ele atualiza o MovCompras.db |
| BFV - Balan�o Financeiro apresenta lucro em valor no lugar do percentual |
| DBN - Coloca o numero da primeira Nota Fiscal no Campo "Num.Documento" quando pagamento = 'Boleto' Se n�o tiver NF vai o num.OS |
| NET - N�o Exclui Tamanho da grade GRD - quando se cadastra um tamanho o sistema n�o exclui em uma prox. inclus�o de itens. |
| IVT - Imprime Vendedor Terminal - Impress�o dos nomes do vendedor na impress�o do cupom n�o fiscal conectado ao micro terminal serial gradual. |
| LPS - Listagem Plast Show - Listagem de lucro sobre vendas do estoque, especifico para plast show. |
| MPU - Movimenta��o Pre�o Unit�rio - com este recurso o sistema n�o liga para pre�o de custo do produto zerado |
| RDS - Relatorio de Disponibilidade simplificado. Sem Pre�o Custo e Itens Vendidos |
| LTC - Lista de pre�os 1 agrupado por tipo e ordenado pelo codigo do tipo e n�o descri��o como original. |
| ESS - Etiqueta Sum Sum - Etiqueta especifica SumSumHong com Cliente Maior e Raz�o Menor |
| NCE - Numero Cfop de Entrada - Especifico cliente DOT1 para lan�ar o CFOP de entrada na entrada de estoque e visualizar no CadPro e tambem na lancto do produto no Or�amento |
| CUE - Carrega Ultima Etiqueta - quando carregar tela de selecionar tipo de etiqueta carregar a ultima que usou |
| SFF - Soma Frete Fatura - Soma o valor do frete no valor total da fatura da Nota |
| ------------- ESTACIONAMENTO |
| LCC - **ESTACIONAMENTO** Listagem de clientes por categoria com CNPJ |
| MVE - Movimenta��o de ve�culos espec�fica. O form de mov veiculos faz somente entradas ou somente saidas. O cliente ir� informar qual o modo que deseja operar. |
| ------------- CONTAS A RECEBER / PAGAR |
| TNT - S� Numeros no campo Numero do Titulo ( MovRec Bairec MovPag BaiPag ) |
Manuais |